Ngân sách đề xuất của các phòng ban cho năm tài chính 2027

Mục lục

Ngân sách của Quận Multnomah như thế nào:
Ngân sách đề xuất của Bộ cho năm tài chính 2027:
Các đề xuất chương trình được yêu cầu của Bộ trong năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Tài sản Quận năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Tư pháp Cộng đồng năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Dịch vụ Cộng đồng năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Dịch vụ Nhân sinh Quận cho năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Quản lý Quận cho năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Văn phòng Biện lý 2027 District cho năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Y tế năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Sở Dịch vụ Người vô gia cư năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Thư viện năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất ngoài bộ phận năm tài chính 2027
Ngân sách đề xuất của Văn phòng Cảnh sát trưởng năm tài chính 2027

Ngân sách của Quận Multnomah như thế nào:

Hội đồng Ủy viên Quận Multnomah quyết định ngân sách hàng năm. Ngân sách này giúp Quận lập kế hoạch để phục vụ cộng đồng tốt nhất và sử dụng tiền công một cách khôn ngoan. Việc thu hút cộng đồng tham gia vào quá trình lập ngân sách đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe về cách ưu tiên các dịch vụ. Đồng thời, các quan chức Quận đảm bảo ngân sách cân bằng các nhu cầu cạnh tranh, có thể duy trì lâu dài và tuân thủ tất cả các luật lệ.

Ngân sách đề xuất của Bộ cho năm tài chính 2027:

Dưới đây là các tài liệu giải thích yêu cầu ngân sách của từng phòng ban gửi đến Chủ tịch Hội đồng Quận, Ban quản lý và cộng đồng. Đây là những bước đầu tiên trong quy trình ngân sách của Quận Multnomah. Từ tháng Hai đến tháng Tư, Chủ tịch sẽ xem xét tất cả các chương trình hiện có, các khoản cắt giảm ngân sách tiềm năng và các yêu cầu chương trình mới.

Dự báo ngân sách chung - Tại sao chúng ta phải cắt giảm chi tiêu?

Quỹ Chung là nguồn lực linh hoạt nhất của Hội đồng Quận. Dự báo về Quỹ Chung ước tính rằng nếu Quận tiếp tục tất cả các chương trình đang triển khai được hỗ trợ bởi Quỹ Chung trong năm tài chính 2027, Quận sẽ cần thêm 10,5 triệu đô la so với số tiền dự kiến nhận được (đây là “thâm hụt Quỹ Chung”). Do đó, chỉ thị của Chủ tịch yêu cầu tất cả các phòng ban (trừ các văn phòng không thuộc phòng ban) phải đệ trình kế hoạch cắt giảm chi tiêu từ Quỹ Chung xuống 5%. Điều này cho phép Chủ tịch và Hội đồng có nhiều lựa chọn hơn để giải quyết thâm hụt trong khi vẫn đáp ứng được những nhu cầu quan trọng nhất của Quận Multnomah.

Các quyết định cuối cùng của Chủ tịch sẽ được trình bày trong Dự thảo ngân sách vào ngày 16 tháng 4.

Các tài liệu ngân sách được yêu cầu bao gồm:

Thư chuyển giao của Giám đốc phòng ban - Bức thư này giải thích các yêu cầu ngân sách của từng phòng ban và cách họ đưa ra quyết định. Nó cũng bao gồm tóm tắt các gói cắt giảm và bổ sung ngân sách.

Đề xuất chương trình (Ngân sách cơ bản) - Các tài liệu này kết hợp thông tin như mô tả chương trình, báo cáo công bằng, tóm tắt ngân sách và dữ liệu hiệu quả hoạt động cho một nhóm dịch vụ nhất định. Ngân sách cơ bản cho thấy mỗi bộ phận cần những gì để duy trì tài trợ cho các chương trình của mình và bao gồm Quỹ chung, nguồn kinh phí của tiểu bang, liên bang và địa phương.

Gói Giảm và Thêm dịch vụ - Các phòng ban đệ trình các thay đổi đối với các chương trình của Quỹ Chung dưới dạng các yêu cầu giảm hoặc thêm dịch vụ riêng biệt. Điều này giúp dễ dàng theo dõi những gì xảy ra nếu một dịch vụ được thêm vào hoặc cắt giảm.

Giảm chi phí: Việc xem xét các gói giảm chi phí kết hợp với các chương trình đề xuất sẽ cho thấy ngân sách chương trình của bộ phận sẽ như thế nào sau khi cắt giảm (ngân sách hạn chế).

Bổ sung: Các phòng ban có thể yêu cầu Quỹ Chung vượt quá ngân sách cơ bản của mình để hỗ trợ các chương trình "thường xuyên" hoặc để được cấp kinh phí "một lần" cho các chương trình có thời hạn một năm hoặc các dự án đầu tư.